目录

一、概况................................................................................................................( )

（一）部门职责....................................................................................................( )

（二）机构设置....................................................................................................( )

二、2024年度部门决算公开表.........................................................................( )

三、2024年度部门决算情况说明.....................................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明....................................................................................( )

（三）支出决算情况说明....................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................( )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................................( )

（十）机关运行经费支出说明.............................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.................................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明.........................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.................................................................................( )

四、名词解释..........................................................................................................( )

一、概况

（一）部门职责

协调落实中央金融方针政策和部署要求，开展全市涉及地方金融稳定、发展、改革重大规划、重大政策、重大问题等研究；统一规划、组织、部署地方国有金融企业和非公有制金融企业党建工作，指导区（县、市）加强所属金融企业基层组织建设；履行市属金融企业党建工作的日常管理职责；协调开展属地金融风险防范和处置工作；负责地方金融组织的监督管理；推动金融服务国家重大战略和地方经济社会高质量发展，推动科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融发展；协调推进地方金融重大战略、重点项目、重点集聚区建设和改革创新工作，拟订推动建立多层次资本市场改革和发展的政策措施；指导全市地方国有金融企业和非公有制金融企业人才队伍建设；完成市委市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看,中共宁波市委金融委员会办公室部门决算包括局本级预算及局属事业单位预算。

纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共宁波市委金融委员会办公室本级

2.宁波市金融发展服务中心

二、2024年度部门决算公开表

详见附表。

中共宁波市委金融委员会办公室2024年部门决算附表.xlsx

三、2024年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2775.05万元，支出总计2775.05万元,与2023年度相比，各减少2502.21万元和2502.21万元，下降47.41%和47.41%。主要原因是：财政预算拨款收入支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2741.48万元；包括财政拨款收入2741.04万元（其中，一般公共预算2741.04万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.98%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.45万元，占收入合计0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2764.44万元，其中基本支出2053.90万元，占74.30%；项目支出710.53万元，占25.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2741.04万元，支出总计2741.04万元，与2023年相比，各减少2495.85万元和2495.85万元，下降47.66%和47.66%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入支出算减少；财政拨款支出年初预算数2977.51万元，完成年初预算的92.06%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出预算减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2741.04万元，占本年支出合计的99.15%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2495.85万元，下降47.66%。主要原因是：项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2741.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1765.05万元，占64.39%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出208.85万元,占7.62%；卫生健康（类）支出59.77万元,占2.18%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出345.00万元,占12.59%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出362.37万元,占13.22%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2977.51万元，支出决算为2741.04万元,完成年初预算的92.06%，主要原因是人员增资及部分项目资金支出减少。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1196.92万元，支出决算为1177.43万元，完成年初预算的98.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及缴费基数调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为366.60万元，支出决算为307.23万元，完成年初预算的83.81%，决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约政策，加强财经管理压减项目预算支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为251.3万元，支出决算为250.89万元，完成年初预算的99.84%，基本与预算持平。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约政策，加强财经管理压减项目预算支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于预算数的主要原因是政府向社会组织购买服务。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.40万元，决算数大于预算数的主要原因是甬江引才工程及泛3315计划人才团队资助经费专项。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.71万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的104.62%。决算数大于预算数的主要原因是追加单位退休人员支出预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为130.53万元，支出决算为132.92万元，完成年初预算的101.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为65.27万元，支出决算为66.46万元，完成年初预算的101.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36.08万元，支出决算为37.69万元，完成年初预算的104.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.51万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的90.54%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员实际医疗保险缴费基数小于财政年初统一口径核定的缴费基数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.71万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的105.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及缴费基数调整。

金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为620万元，支出决算为345万元，完成年初预算的55.65%，决算数小于预算数的主要原因是：四明保险论坛活动未举办。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为273.12万元，支出决算为360.33万元，完成年初预算的131.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.46万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的139.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及缴费基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2053.90万元，其中：

人员经费1807.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费246.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为37.23万元，支出决算为7.62万元，完成全年预算的20.47%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是因公出国（境）费用和公务接待费支出结余。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.03万元，占13.52%，与2023年度相比，减少12.13万元，下降92.17%，主要原因是因公出国（境）活动减少了；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2023年度相比持平无变化；公务接待费支出决算为6.59万元，占86.48%，与2023年度相比，增加0.32万元，增长5.09%，主要原因是接待批次及人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为18.66万元，支出决算为1.03万元。完成全年预算的5.52%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是因公出国（境）活动比例不高。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个；累计1人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，预决算数持平。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），预决算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），预决算数持平。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为18.57万元，支出决算为6.59万元，完成预算的35.49%。主要用于接待接待外地金融机构、各省市地方金融监管局来甬对接考察工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是国内考察活动虽比上年增加，但幅度不大。全年使用财政拨款国内公务接待39批次，累计619人次。

外事接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出6.59万元，主要用于接待外地金融机构、各省市地方金融监管局来甬对接考察工作等支出接待39批次，619人次。

（十）机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费年初预算数为240.30万元，支出决算为208.48万元，完成年初预算的86.76%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，控制机关运行经费支出；比2023年度减少19.99万元，下降8.75%，主要原因是认真贯彻落实党中央国务院厉行节约精神和过紧日子要求，严格控制和压缩机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额306.20万元，其中：政府采购货物支出3.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出302.89万元。授予中小企业合同金额263.18万元，占政府采购支出总额的 85.95%。其中，授予小微企业合同金额263.18万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.80%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2024年12月31日，本级及所属各单位本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共宁波市委金融委员会组织对2024年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目12个，涉及预算资金16696.60万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目12个，涉及预算资金16696.60万元。

组织开展部门整体支出绩效自评，从评价情况来看已完成12个项目绩效自评，其中11个项目综合得分90分以上，评价等级为“优”，整体绩效表现良好。仅“四明保险论坛专项资金”项目等级为“差”，原因是2024年全国论坛节庆活动清理整顿，该论坛未获上级批复、未能举办，项目决算支出与绩效目标值均为0。

2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

22. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

30.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项 ）：反映其他用于金融发展方面的支出。

31.住房 保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：用于按房改规定政策的标准，向职工发放的租金补贴支出。