当前位置:
  • 预决算公开
  • 文字:
    保护视力色:
    宁波市金融发展服务中心2020年度单位决算
  • 来源:市地方金融监管局
  • 时间:2021-10-13 08:00:00
  • 阅读:
  • 目录      

    一、概况.........................................................................................................................................................................................................................(  )        

    (一)单位职责.............................................................................................................................................................................................................(  )     

    (二)机构设置.............................................................................................................................................................................................................(  )   

    二、2020年度单位决算公开表...................................................................................................................................................................................(  )     

    三、2020年度单位决算情况说明...............................................................................................................................................................................(  )    

    (一)收入支出决算总体情况说明............................................................................................................................................................................(  )        

    (二)收入决算情况说明.............................................................................................................................................................................................(  )        

    (三)支出决算情况说明.............................................................................................................................................................................................(  )        

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................................................................................................................(  )    

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................................................................................................................................(  )     

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................................................................................................................(  )      

    (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................................................................................................................(  )        

    (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................................................................................................................................(  )      

    (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................................................................................................................(  )     

    (十)机关运行经费支出说明......................................................................................................................................................................................(  )   

    (十一)政府采购支出说明..........................................................................................................................................................................................(  )      

    (十二)国有资产占有情况说明..................................................................................................................................................................................(  )      

    (十三)预算绩效情况说明..........................................................................................................................................................................................(  )      

    四、名词解释...................................................................................................................................................................................................................(  )      

         

    一、概况

    (一)单位职责:

    1、承担区域内金融产业发展服务和国家保险创新综合试验区的产业促进发展工作;      

    2、承担地方金融产业研究、保险产业研究和保险人才服务平台建设工作;      

    3、承担市金融风险监测防控系统建设、运行、维护工作,开展新兴金融业领域风险监测和非法金融活动预警;           

    4、承担本市金融、保险发展其他辅助性、事务性服务工作。

    (二)机构设置:

    从预算单位构成看,本单位包括保险产业促进发展科和金融风险监测科等内设机构。      

    二、2020年度单位决算公开表

    详见附表。

    三、2020年度单位决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明:

    2020年度收入总计224.68万元,支出总计224.68万元,与2019年度相比,各增加161.57万元,增长256.01%。主要原因是:一是单位人员增加,二是收到国家计算机网络与信息安全管理中心“公共安全风险防控与应急技术装备”专项课题费53万元。

    (二)收入决算情况说明:

    本年收入合计224.68万元;包括财政拨款收入171.66万元(其中,一般公共预算171.66万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计76.40%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入53.02万元,占收入合计23.60%。

    (三)支出决算情况说明:

    本年支出合计171.66万元,其中基本支出169.62万元,占98.82%;项目支出2.03万元,占1.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明:

    2020年度财政拨款收入总计171.66万元,支出总计171.66万元,与2019年相比,各增加108.55万元,增长172.00%,主要原因是单位人员增加;财政拨款支出年初预算数207.09万元,完成年初预算的82.89%,主要原因是一是人员调入调出级差导致人员经费支出小于预算数,二是受疫情影响,年初计划宣传活动未安排。

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:

    2020年度一般公共预算财政拨款支出171.66万元,占本年支出合计的100.00%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加108.55万元,增长172.00%。主要原因是:单位人员增加。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况:

    2020年度一般公共预算财政拨款支出171.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出120.61万元,占70.26%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出12.50万元,占7.28%;卫生健康(类)支出5.82万元,占3.39%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出2.03万元,占1.18%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出30.70万元,占17.89%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况:

    2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为207.09万元,支出决算为171.66万元,完成年初预算的82.89%,主要原因一是人员调入调出级差导致人员经费支出小于预算数,二是受疫情影响,年初计划宣传活动未安排。其中:

    一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为140.03万元,支出决算为120.61万元,完成年初预算的86.13%,决算数小于预算数的主要原因一是人员调入调出级差较大导致人员经费支出小于预算数,二是受疫情影响,差旅等公务支出减少。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为10.54万元,支出决算为8.33万元,完成年初预算的79.03%,决算数小于预算数的主要原因是人员调入调出级差导致缴费基数差异。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5.27万元,支出决算为4.17万元,完成年初预算的79.13%,决算数小于预算数的主要原因人员调入调出级差导致缴费基数差异。

    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.93万元,支出决算为4.66万元,完成年初预算的78.58%,决算数小于预算数的主要原因人员调入调出级差导致缴费基数差异。    

    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1.98万元,支出决算为1.15万元,完成年初预算的58.08%,决算数小于预算数的主要原因人员调入调出级差导致缴费基数差异。

    金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。年初预算为15万元,支出决算为2.03万元,完成年初预算的13.53%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,年初计划宣传活动未安排。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为28.23万元,支出决算为30.57万元,完成年初预算的108.29%,决算数大于预算数的主要原因下半年公积金基数调整。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.11万元,支出决算为0.13万元,完成年初预算的118.18%。      

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出169.62万元,其中:

    人员经费157.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

    公用经费11.99万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

    (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况:     

    本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。      

    (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况:本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。      

    (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:      

    本单位2020年度无财政拨款“三公”经费收支安排,故无相关数据。      

    (十)机关运行经费支出说明:      

    本单位为非行政参公单位,故无相关数据。      

    (十一)政府采购支出说明:

    2020年度政府采购支出总额2.20万元,其中:政府采购货物支出2.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.20万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (十二)国有资产占有情况说明:

    截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (十三)预算绩效情况说明:     

    本单位2020年度无绩效评价项目      

    四、名词解释      

          1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。  

          2..事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    16. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。    

    17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。    

    18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。    

    19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。    

    20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。    

    21. 金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):指反映其他用于金融发展方面的支出。    

    22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。    

    23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。



     附件:宁波市金融发展服务中心2020年度单位决算公开表.xls